应付账款金额比实际支付金额多怎么做账呀？ 应付账款金额比实际支付金额多做账仍然是：借：应付账款 贷：银行存款 此时应付账款账面余额在借方，相当于预付账款。应付账款是企业应支付但尚未支付的手续费和佣金。是。
少付应付账款会计分录怎么做？
以前挂了一笔应付账款，支付时，少付了一部份，这部份要怎么做账务处理？
应付账款已经在几个月前就付过了，但没有做账，现在怎么做分录 应付账款在几个月前已经付了，但那时候那会计没有做账，现在年底了，老板要我把账平了，那这个会计分录怎么做啊？借：应付账款-xxx贷：银行存款或库存现金
应付账款以前没做账，现在付了怎么做啊 以该笔应付2113账款对应的公司采购原材料采购入了暂估款5261为例，则记账1、从暂估4102款转出1653借方：应付暂估款贷方：应付账款-*公司2、付款借方：应付账款-*公司贷方：银行存款应付账款是负债类，也就是欠售货方的款项，现在还账了，而之前应付账款没有记账，当然要补上。账面上，如果没有负债就不存在还账的问题。通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。扩展资料：应付账款的主要账务处理1、企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值），借记“材料采购”、“在途物资”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费—应交增值税（进项税额）”等科目，按应付的价款，贷记本科目。2、企业购物资时，因供货方发货时少付货物而出现的损失，由供货方补足少付的货物时，应借方记“应付账款”，贷方转出“待处理财产损益”中相应金额3、接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项，根据供应单位的发票账单，借记“生产成本”、“管理费用”等科目，贷记本科目。支付时，借记本科目，贷。
应付账款金额比实际支付金额多怎么做账呀 多付是2113在应付账款某明细科目中有借方全5261额，平账方法二种，一4102是追讨回多付的款1653项.二是由经办人写份说明，由领导批准后冲销。会计分录如下：借：应付账款贷：银行存款此时应付账款账面余额在借方，相当于预付账款。扩展资料应付账款借方余额的用途1、债权债务结算账户是用于反映和监督会计单位与单位间或与个人间债权、债务往来结算业务的账户；当企业的预收、预付款业务不多时，常不单独设置“预收账款”和“预付账款”账户。2、债权债务结算账户是用于反映和监督会计单位与单位间或与个人间债权、债务往来结算业务的账户；当企业的预收、预付款业务不多。3、债权债务结算账户常不单独设置“预收账款”和“预付账款”账户，而是通过“应收账款”和“应付账款”账户核算预收、预付款业务。参考资料来源：-应付账款
少付应付账款会计分录怎么做？ 会计上绝对是计入资本公积税务上年终汇算清缴时相应要调增一笔收入借：应付账款-XX公司 贷：营业外收入借：应付账款-某单位 贷：资本公积 建议你找有关的书参考一下，这样你会。
应付账款多付了的怎能样做账 多付就是在应付账款某明细科目中有借方全额.平账方法二种：一是追讨回多付的款项.二是由经办人写份说明，由领导批准后冲销.
请问各位会计高手，少收的应收款和少付的应付款怎么做账务处理呢？
应付账款 少付 如何做账 借：应付账款 3851.80贷：银行存款3850.00贷：营业外收入1.80
